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      佛山市南海區財政局關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知

      來源:區財政局 訪問量:- 發布日期:2020-05-28 15:10:57

      區直各單位,各鎮(街道)財政局:            

      根據《廣東省財政廳關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》(粵財會函〔2020〕3號)及《佛山市財政局關于開展2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》的要求,現將我區2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作通知如下:            

      一、報告范圍  

      本年度行政事業單位內控報告編報的范圍涵蓋全區所有行政事業單位,包括各級黨的機關、人大常委會機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業單位。            

      內控報告編制范圍與預決算報告編制范圍不同,內控報告編制范圍是各級各類行政事業單位,既包括納入預決算報告編制范圍內行政事業單位,還包括未納入預決算報告編制范圍內行政事業單位,但不包括納入預決算報告編制范圍內的企業。    

      二、編方式            

      我區2019年度行政事業單位內部控制報告采用網絡版方式進行編報。區直各單位、鎮(街道)財政局通過外網使用IE、Firefox(火狐)、Chrome(谷歌)等主流瀏覽器登錄:“財政部統一報表系統(廣東)”(http://210.76.76.53:9797),開展編報工作。確實不適宜通過網絡版報送的單位,應當報同級財政部門同意后再下載單機版軟件編報,否則財政部門可以拒收單機版編報的內部控制報告。            

      相關操作手冊和視頻、填寫說明、常見問題解答及單機版軟件下載地址:“廣東省會計信息服務平臺(https://kj.gdczt.gov.cn)——資料下載”進行下載查看。            

      三、報送路徑及時間要求  

      內部控制報告編報工作按照“統一部署、分級負責、逐級匯總、單向報送”的方式,實行分級組織實施并自下而上逐級匯總,非垂直管理部門向同級財政部門報送,垂直管理部門由省直部門匯總本系統情況統一報送。法院、檢察院系統請報送至省法院、省檢察院,由省法院、省檢察院匯總后報送省財政廳。中央垂直管理部門向中央有關部門報送,無需向區財政部門報送。

      區直部門負責通知、組織下屬單位進行內部控制報告編制工作,于2020年8月7日前在“財政部統一報表系統”中完成本部門所屬行政事業單位內控報告的審核和匯總工作,并將軟件中生成的本部門紙質版匯總內部控制報告(由本部門主要負責人簽章,并加蓋公章)報送南海區財政局(會計科)。            

      各鎮(街道)財政局于8月14日前在“財政部統一報表系統”中完成本鎮(街道)行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作,將本鎮(街道)紙質版匯總內部控制匯總報告[由本鎮(街道)財政部門主要負責人簽章,并加蓋公章]報送南海區財政局(會計科)。            

      四、編報要求  

      (一)強化組織領導。各鎮(街道)、各部門要切實加強本轄區、本部門內部控制報告編制工作的組織領導,健全工作機制,制定工作方案,明確時間節點,層層落實責任,做好內部控制報告的編制、審核、匯總、報送等工作。同時做好內部控制報告與部門決算、政府采購、國有資產報告等工作的統籌協調,確保同口徑數據的一致性。            

      (二)及時準確編報。各單位應當根據本單位2019年度內部控制建立與實施的實際情況,認真編制本單位《2019年度行政事業單位內部控制報告》,按時完成內部報告的編報工作。各單位負責人應對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。            

      (三)加強檢查督導,確保按時完成編報工作。各(街道)、各部門應當對所屬單位內部控制編報工作和內部控制報告內容的真實性、完整性和規范性進行監督檢查,對未及時開展內控報告編報工作的單位,要督促其及時開展內控編報工作,并適時發送提醒函進行催報。            

      (街道)財政局和區直部門應當于5月29日前,按照附件1要求將本部門(含下屬單位)內控報告聯系人通過OA公務郵件報送至南海區財政局(會計科)端口,同時每個部門限一位聯系人加入區直部門內控報告交流QQ群:775339087(申請時請務必寫明單位、姓名,否則不予入群)。            

      (四)加強報告分析應用。各(街道)、各部門應當積極開展內控報告專題分析和結果應用工作,深入挖掘內部控制報告應用價值,指導各單位積極開展內部控制問題的整改落實,推動各單位進一步完善內部控制體系,提高內控工作水平。            

      五、聯系方式  

      區財政局會計科:張建國86282740、林潔平86231511;              

      久其軟件:020-83337336。              

          

        附件1.2019年度行政事業單位內部控制報告編報工作部門聯絡人名單.docx  

       附件2.網絡版_用戶手冊.doc

        附件3.2019年內控報告填寫說明.docx  

        附件4.內控報告匯總單位審核提要.doc  

        附件5.常見問題解答.doc  

          

          

           

                    佛山市南海區財政局             

                                          2020年5月28日

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